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十堰经济技术开发区(白浪片区)2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

索 引 号: -2019-00007 主题分类: 财政、金融、审计   --  财政 发文日期: 2019年04月22日 18:53
发布机构: 开发区_管理员 文       号:  

  十堰经济技术开发区(白浪片区)

  2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告

                区财政局

  一、2018年财政预算执行情况

  2018年,区财政局在开发区党委、管委会的正确领导下,认真贯彻落实开发区党委、管委会的各项重大决策部署,紧紧围绕开发区?#34892;?#24037;作,对照年初确定的目标任务,千方百计抓收控支,全力推进财政改革,着力确保“三保”(保工资、保运转、保民生)支出,公共服务保障水平进一步提高,有力地促进了全区经济和社会事业的协调发展,全区经济运行总体平稳,预算执行情况较好。

  (一)2018年地方公共财政收支完成情况

  1、地方公共财政收入完成情况

  2018年,全区共完成地方公共财政预算收入29444万元,同比下降30%,主要是执行国家退还增值税留抵税额政策所致。其中:

  税务部门完成13016万元;

  财政部门完成16428万元。

  2、地方公共财政支出完成情况

  全年共完成财政支出24375万元,其中,地方公共财政预算支出27137万元,具体为:

  一般公共服务支出3730万元,同比增支5.7%;

  公共安全支出500万元,同比下降20.5%;

  教育支出7206万元,同比增支4.1%;

  科学技术支出1600万元,同比增支161.9%;

  文化体育与传媒支出12万元,同比增支71.4%;

  社会保障和就业支出1952万元,同比下降10.7%;

  医疗卫生支出904万元,同比下降32.6%;

  节能环保支出298万元,同比增支49%;

  城乡社区事务支出5119万元,同比下降64.8%;

  农林水事务支出616万元,同比下降47.5%;

  资源勘?#38477;?#21147;信息等事务支出64万元,同比增支10.3%;

  商业服务业等事务支出200万元;

  交通运输支出6万元,同比下降40%;

  国土资源气象等事务支出37万元,同比下降19.6%;

  国债还本付息支出1393万元,同比增支11.1%;

  债务发行费用支出2万元;

  其他支出3498万元,同比增支4.9%。

  (二)2018年政府性基金收支完成情况

  1、基金收入情况

  2018年,政府性基金收入14495万元,其中:国有土地使用权出让收入14477万元,转移性收入18万元。

  2、基金支出情况

  2018年,政府性基金支出14495万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出14477万元,其他支出18万元,收支平衡。

  (二)围绕预算执行所做的主要工作

  1、响应国家退税政策,积极做好资金调度工作

  按照财政部税务总局《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》(财税〔2018〕70号)文件规定,十堰经济技术开发区为助力经济高质量发展,帮助企业渡过难关,在省、市财政部门的大力帮助下,于8月底顺利完成?#23435;?#21306;退还增值税留抵税额工作。

  2、续力促发展,千方百计支持实体经济发展

  2018年,面临实体经济发展资金紧的困难,区财政局千方百计加大对辖区实体经济发展的资金支持力度。全年共筹措资金近7000万元用于支持实体经济发展,?#34892;?#32531;解了部分企业资金紧张问题。

  3、竭力保民生,财政普惠于民成效显著

  坚持以民为本、为民解困、为民服务的工作宗旨,把保障困难群众的基本生活和满足人民群众的基本需求放在优先位置,着力推进?#21592;?#38556;和改善民生为重点的社会建设,财政普惠于民取得显著成效。

  总的来说,2018年我区财政预算执行情况良好,财政收支平衡,并略有结余,但也存在一些问题,如税收增长乏力,财政收支矛盾突出,在今后工作中将认真改进。

  二、2019年财政预算

  指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进,秉?#34892;?#21457;展理念,坚决执行区党委、区管委会的各项决策部署,保持积极的财政政策取向不变,主动服务于我区转型发展大局,支持实体经济发展,最大限度筹集资金保障项目建设、产业发展、税源培植,进一步夯实地方财力基础;落实预算法要求,深化国有资产管理、统筹财政资金、支出绩效管理、政府购买服务、政府债务管理等各项预算管理制度改革;坚持科学依法理财,优化支出结构,强化预算约束,防范化解债务风险,为我区高质量发展保驾护航。

  (一)2019年公共预算收支情况

  1、预算收入情况

  2019年,开发区地方一般公共预算收入预计41000万元,其中税收收入33400万元。

  2、预算支出情况

  2019年,区级地方一般公共预算支出预计33000万元,其中:基?#23616;?#20986;(人员和日常公用经费)预计7306万元,占一般公共预算支出22.13%;项目支出预计25684万元,占一般公共预算支出77.87%,按支出功能分类科目划分,明细为

  一般公共服务支出3846万元,其中:基?#23616;?#20986;1903万元,项目支出1943万元;

  公共安全支出236万元全部为项目支出;

  教育支出6461万元,其中:基?#23616;?#20986;4525万元,项目支出1936万元;

  科学技术支出5284万元,其中:基?#23616;?#20986;24万元,项目支出5260万元;

  文化旅游体育与传媒支出10万元,全部为项目支出;

  社会保障和就业支出631万元,其中:基?#23616;?#20986;169万元,项目支出462万元;

  卫生健康支出500万元,全部为项目支出;

  节能环保支出55万元,全部为项目支出;

  城乡社区支出7515万元,其中:基?#23616;?#20986;644万元,项目支出6871万元;

  农林水支出650万元,全部为项目支出;

  交通运输支出10万元,全部为项目支出;

  自然资源海洋气象等支出50万元;全部为项目支出;

  灾害防治及应急管理支出240万元;其中:基?#23616;?#20986;42万元,项目支出198万元;

  其他支出6027万元,全部为项目支出;

  债务付息支出1480万元;

  债务发行费用支出6万元。

  (二)2019年政府性基金预算收支情况

  1、预算收入情况

  2019年,政府性基金收入预计11000万元,比上年?#23548;?#19979;降24.1%;其中:国有土地使用权出让收入10000万元,其他政府性基金收入1000万元。

  2、预算支出情况

  2019年,政府性基金支出预计11000万元,比上年?#23548;?#19979;降24.1%;其中:国有土地使用权出让收入安排的支出6000万元,其他政府性基金收入安排的支出5000万元,当年区级政府性基金预算收支相抵,收支平衡。

  三、努力做好2019年财政预算执行工作

  (一)规范财政收入征管,确保收入稳定增长

  一是紧扣收入预期目标,密切关注宏观经济?#38382;?#21464;化,深入研究财税改革,认真分析税源结构及收入增减因素变化,增强组织收入工作的主动性和前瞻性。二是紧抓收入组织协调,进一步完?#26222;?#31649;手段,创新征管模式,确保应?#31449;?#25910;,提高财政收入质量。三是紧盯财源培?#24067;?#25511;,全面落实政策性降税减费措施,通过依法治税、规范征管,建立起既有利于优化市场主体发展环?#22330;?#21448;有利于增强财政实力的聚财机制。加大向?#38505;?#21462;力度,认真落实市委、市政府支持开发区高质量发展现场办公会关于财政方面的支持政策,积极争取政府债券资金,确保区党委、管委会确定的重点项目建设顺利实施。

  (二)进一步优化调整支出结构,?#27426;?#25552;高民生保障水平

  一是强化部门向?#38505;?#21462;资金意识,增加财政支出总量,提高公共财政保障服务水平。二是加大财政对外借款的清理回收力度,提高财政资金流动性,切?#24403;?#38556;基?#23616;?#20986;,保证全区经济社会发展及各部门正常运转的需要。三是进一步严肃财经纪律,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出,坚持把保障和改善民生放在重要位置,按照民生支出只增不减,确保民生支出需要。通过优化调整支出结构,将新增财力继续向民生倾?#20445;?#36880;步提高社会保障水平。

  (三)提高财政监管水平,在提质增效上下功夫

  一是进一步完善财政监督体系,强化财政内控建设,建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,重点加强对财政资金使用情况的检查,确保财政资金安全。二是加强地方政府性债务管理和风险防控,按计划积极化解存量债务,?#32454;?#25191;行限额管理,规范举债行为,从严控制新增债务,完善风险评估和预警制度。

  做好2019年财政各项工作,确保完成全年预算目标,任务艰巨、责任重大。我们将在区党委、管委会的正确领导下,在上级相关部门的大力支持下,干字当头、苦干实干、实心实政,全面完成全年预算目标和各项财政改革发展任务,为推动开发区经济社会高质量发展做出积极贡献,向新中国成立70周年和十堰建市50周年献礼。

  2019年4月

 

     附件:     十堰经济技术开发区(白浪片区)2018年预算执行情况和2019年预算.xls
     附件:     2018年底债务情况?#24471;?docx

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